复兴区民政局

2020年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

目    录

第一部分   部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第三部分   名词解释

第四部分   2020年度部门决算报表

一、部门职责

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市民政事业发展及扶贫开发法律法规、政策、规划，拟定全区民政事业发展和扶贫开发工作地方性管理办法、政府草案和政策、规划并组织实施。

（二）承担依法对全区社会团体、社会服务机构、非公募基金会的监察，依法对全区社会组织进行监督检查。承担区社会组织党委日常工作。

（三）拟定全区社会救助政策、标准，统筹城乡社会救助体系建设、负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。参与拟定住房、教育、司法救助等相关办法。负责低保家庭经济状况信息查询与核对等工作。

（四）拟定全区城乡社区治理和基层群众自治政策。指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟定全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准。负责去行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、管理工作;负责全区地名管理和区级行政区域界线管理工作；组织、指导区级行政区域界线的勘定和管理工作；负责重要自然地理实体命名、更名的管理工作。

（六）拟定全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，指导婚姻服务机构管理工作。

（七）拟定全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，承担殡葬改革，指导殡葬服务机构管理工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。   （九）拟定全区残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。（十）拟定全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进全区慈善事业发展政策，组织指导全区社会慈善捐助工作；负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利性彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，回你同有关部门推进全区社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）负责全区贫困识别和动态调整工作，负责全区贫困状况的统计和监测工作，组织实施贫困退出工作。

（十四）配合有关部门拟订财政专项资金管理办法，开展绩效评价。提出财政专项扶贫资金分配意见建议；指导监督财政专项扶贫资金使用管理。

（十五）组织实施扶贫开发政策、责任、工作落实情况督促检查，负责扶贫开发工作成效考核评估工作。

（十六）协调社会各界的扶贫开发工作。负责对口帮扶贫困县工作。

（十七）承担区扶贫开发和脱贫工作领导小组办公室职责。

（十八）履行本部门承担的安全生产、信访稳定等职责。

（十九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2020年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，具体情况如下：

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计（含结转和结余）5799.44万元。与2019年度决算相比，收支减少1228.28万元，下降17.5%，主要是部门调整项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计5125.69万元，其中：财政拨款收入5125.69万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计5271.37万元，其中：基本支出5176.98万元，占98.2%；项目支出94.4万元，占1.8%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况

本部门2020年度财政拨款收入5125.69万元,比2019年度减少108.57万元，降低2%，主要是根据权责划分、部门调整；本年支出5271.37万元，比2019年度减少636.51万元，降低10.8%，主要是根据权责划分、部门调整。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4864.24万元，比2019年度减少370.02万元，降低7%；主要是根据权责划分、部门调整；本年支出5176.98万元，比2019年度减少万元，降低636.51%，主要是根据权责划分、部门调整。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入261.45万元，比2019年度增加153.07万元，增长141%，主要原因是居家养老服务和农村幸福院项目建设资金；本年支出94.4万元，比2019年度减少60.21万元，降低38.9%，主要是居家养老服务和农村幸福院项目正在施工中，在2021年支付。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2020年度财政拨款收入5125.69万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加1680.93万元，主要是以前年度结余资金；本年支出5271.37万元，完成年初预算的100%,比年初预算增加1826.61万元，主要是以前年度结存资金、年中申请项目资金在本年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加1430.48万元，主要是以前年度结余资金；支出完成年初预算100%，比年初预算增加1072.61万元，主要是以前年度结存资金、年中申请项目资金在本年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，比年初预算增加250.45万元，主要是养老建设资金；支出完成年初预算100%，比年初预算增加83.4万元，主要是养老建设资金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出5271.37万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 3914.14万元，占74.2%；节能环保（类）支出9万元，占0.17%；农林水（类）支出1245.42万元，占23.6%；住房保障（类）支出8.42万元，占 0.16%;其他（类）支出94.4万元，占1.8%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出5176.98万元，其中：人员经费3852.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 212.54万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出共计2.52万元，完成预算的100%,与年初预算持平；较2019年度增加0.16万元，增长6%，主要是扶贫工作的公务用车费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费。本部门2020年度因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。因公出国（境）团组x个、共x人。因公出国（境）费支出与2019年度决算支出持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年度公务用车购置及运行维护费支出2.52万元，完成预算的100%，较预算持平；较上年增加0.16万元，增长6%,主要是扶贫工作的公务用车费用增加。其中：

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。与2019年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量1辆,发生运行维护费支出2.52万元。与2020年预算持平；较2019年度增加0.16万元，增长6%，主要是扶贫工作的公务用车费用增加。

3.公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元，完成预算的100%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与预算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2020年，我局依据《预算法》等政策法规要求，继续推进绩效预算管理工作。坚持以绩效为导向，贯穿预算管理全过程。根据财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目65个，涉及资金5206.2万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映困难群众基本生活救助项目， 1个项目绩效自评结果。

1、2020年困难群众基本生活项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，困难群众基本生活项目绩效自评得分为10分。全年预算数为191万元，执行数为191万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：

一是数量指标完成情况：按月发放困难群众基本生活救助资金；

二是质量指标完成情况：保证每月按时发放困难群众基本生活救助资金；

困难群众基本生活项目绩效自评综述：优。

七、机关运行经费情况

本部门2020年度机关运行经费支出1324.87万元，比2019年度增加309.12万元，增长30.4%。主要是社会工作者工作经费。

八、政府采购情况

本部门2020年度政府采购支出总额2.32万元，从采购类型来看，政府采购货物支出23.32万元。授予小微企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2020年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。