邯郸市复兴区司法局2017年部门决算公开目录

发布时间:2019-01-04  来源:

 

 

第一部分  司法局部门概况

一、  部门职责

二、  部门决算单位构成

第二部分司法局2017年度部门决算报表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算表

五、  一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、  “三公“经费等相关信息经统计表

十、  政府采购情况表

第三部分司法局2017年部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  “三公“经费支出决算情况说明

六、  预算绩效管理工作开展情况说明 

七、  其他重要事项的说明

1、机关运行经费情况

2、政府采购情况

3、国有资产占用情况

4、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

对专业性较强的名词进行解释(比如:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等)

 

 

第一部分  部门决算概况

 

 

   一、部门职责

(一)局长职责:制订全区司法行政工作的中长期规划、年度工作计划并组织实施;

1、贯彻有关司法行政工作的法律、法规、规章和方针;

2、拟订全区法制宣传教育和普及法律常识规划并组织实施;

3、指导、管理、监督全区的法律服务工作,指导监督区内律师事务所、基层法律服务所工作;

4、指导和管理全区人民调解工作;参与社会治安综合治理工作;管理、指导基层司法所和全区司法助理工作;

5、指导全区司法行政系统的法制建设,参与行政措施制定和行政执法监督工作;

6、协调和指导刑释解教人员安置帮教工作,承担区刑释解教人员安置帮教领导小组办公室的日常工作;

7、指导监督全区社区矫正工作,检查、考核本区社区矫正工作实施情况;

(二)司法局工作职责

1、充分发挥职能作用,主动服务区委政府中心工作。

2、围绕创建“法治复兴”建设,深入开展法制宣传教育。

3、强化基层基础,切实营造和谐稳定的社会环境。

 

二、部门决算单位构成

复兴区司法局是我区的司法行政职能部门,内设政治处、办公室、基层科、宣教科、社区矫正局和八个司法所,人员编制32人,现在职人员23人,借调人员14人,退休12人,财务会计1人。

 

第二部分  复兴区司法局2017年度部门决算报表(见附件)

 

一、收入支出决算总表  见附件公开01

二、收入决算表   见附件公开02

三、支出决算表   见附件公开03

四、财政拨款收入支出决算总表   见附件公开04

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件公开05

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 见附件公开06

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件公开07

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  见附件公开08     

九、“三公”经费及相关信息统计表 见附件公开09

十、政府采购情况表  见附件公开10

 

 

第三部分 司法局2017年决算情况说明

 

一、核定部门2017年度上年结转和结余13.42万元,本年收入449.66万元,本年支出380.27万元,年末结转和结余82.81万元。

二、核定部门2017年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余13.42万元,本年收入449.04万元,本年支出380.27万元,年末结转和结余82.21万元。

三、核定部门2017年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

一、收入支出决算总体情况说明

核定部门2017年度上年结转和结余13.42万元,本年收入449.66万元,本年支出380.27万元,年末结转和结余82.81万元。

二、收入情况说明

2017年收入449.66万元万元,其中:一般公共预算收入449.04万元。年初预算314.23万元。实际收入比年初预算增加了135.43万元。原因是增加了政法专项经费收入和通讯费收入。

三、支出说明

2017年支出380.27万元,其中基本支出380.27万元,包括人员经费287.11万元和日常公用经费93.16万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

核定部门2017年度上年结转和结余13.42万元,本年收入449.04万元,较上年度收入365.94万元增加83.1万元,增加原因一是增加了司法津贴工资;二是追回了招商引资经费。三是上级政法专项资金投入经上年增加了32.25万元。本年支出380.27万元,较上年支出387.12减少了6.85万元,减少原因为部分人员经费支付到了2019年。年末结转和结余82.21万元。

五、“三公”经费

本年度“三公”经费支出总额为2.63万元。其中出国出境经费为零,公务用车运行维护费2.41万元,较年初预算的1.02万元增加了1.39万元,原因是年初预算不能够满足我局日益增长的业务工作需要。公务接待费为0.22万元,接待批次人数为27人。较年初预算的0元增加了0.22万元,原因是我局招商引资及宣传业务工作中产生了接待费用。2016年“三公”经费支出总额为2.44万元。其中出国出境经费为零,因公出国出境组团数为零,组团人数为零。因公出国出境费较年初预算增加了0元。2016年公务用车运行维护费2.44万元,公务接待费为零。2017年较2016年“三公”经费总体增加0.19万元。原因是公务接待费增加了0.22万元。这是我区招商引资业务工作中产生的费用。公务用车运行维护费经上年减少,原因是我局严格执行中央八项规定,缩减“三公”经费开支。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

复兴区司法局以深入学习贯彻党的十八届五中、六中全会精神为主线,深入开展“两学一做”学习教育和解放思想大讨论,充分发挥法律宣传、法律服务、法律保障职能作用,各项工作取得新的突破。我区获得全市“六五”普法先进县(市、区)。心理矫治工作引起市局关注,河北法制报、邯郸日报、市局信息简报给予报道。优秀调解员张弘、张艳妮获评全市十大金牌调解员。

一、全面总结“六五”,高标启动“七五”

(一)全面总结“六五”普法工作经验。

(二)高标准启动“七五”普法。

二、健全调解机制,有效化解纠纷

(一)是加强人民调解专业化建设。。

(二)是加强人民调解规范化建设。

(三)是推进人民调解信息化建设。

三、强化社区矫正,规范刑罚执行

(一)重点抓好特殊敏感期两类人员的稳定工作。

(二)创新做好社区矫正心理测试、心理矫治。

(三)以会代训提升工作能力和水平。

2017年以来,区司法局紧紧围绕区委、区政府中心工作,各项工作取得新的突破。省司法厅副厅长王金水、副厅长梁洪杰先后来我区调研和慰问。司法部刊物《司法所工作》2017年第4期,以“六加强引领工作提升社区矫正水平”为题,大篇幅刊载我局矫正工作做法。我局获得全市严打整治先进单位。在全市社区矫正工作会上,四个县(区)做了典型发言,我区是唯一一个区。河北电视台《非常帮助》栏目、邯郸日报先后播发我区金牌调解员的先进事迹。

1.区委、区政府重点工作及时完成率100%,达标率100%

2.对服务对象承诺的事项在承诺时间内完成率100%

3、严格执行预算标准,严格经费管理,严格控制“三公消费”

4、人均公用经费控制在 3000 元以内。

5、三公经费只减不增。

6、预算编制及时、规范、准确、精细。政府采购预算编制达标率达到100%

7、支出进度达到区委、区政府规定的序时进度。其中: 6月末达到50%9月末达到75%, 10月末达到90%,年末达到95%以上。

8、部门预算决算公开及时、完整。

9、项目绩效目标实现率达到100%

2017年已全部完成绩效目标,绩效目标实现率达到100%

 

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费情况  我局2017年度机关运行经费情况正常,支出总计93.15万。其中:办公费14.52万,印刷费1.16万,咨询费3.98万,邮电费16.83万,差旅费1万元,维修维护费2.83万,培训费1.44万,公务接待费0.22万元,劳务费8.09万,公务用车维护费2.41万,其他交通费14.21万,其他商品服务和支出费10.3万,其他资本性支出16.16万。

2、政府采购情况  我局2017年度政府采购金额0万元,比2016年实际采购金额减少0万元。

3、国有资产占用情况  2017年末固定资产金额为173.48万元。其中房屋0万元;通用设备116.95万元,其中汽车共6辆,共计金额56.53万元;

 

4、其他需要说明的情况空表情况说明

司法局2017年决算公开表中:

公开表7  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开表8  国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

以上表为空表列示,因我单位不涉及此项收支。

 

第四部分  名词解释

 

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

基本支出:指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。